老师，我们在所得税汇算的时候，在职工教育经费那一栏我们没有发生额就填写的0，但是申报说不能通过的呢？这个是怎么回事？

风轻云淡 追问

2020-03-20 17:01

但是专管员说不能通过呢？

辜老师 解答

2020-03-20 17:04

你没有发生额，这个只能填列0啊，看一下你的提示

风轻云淡 追问

2020-03-20 17:06

提示就是这个，提醒你的比例不足8%

辜老师 解答

2020-03-20 17:07

这个只是提示性错误，应该可以申报啊，你试申报看一下

风轻云淡 追问

2020-03-20 17:11

我申报了一次，专管员给我打回来了，说不能通过，让我们计提职工教育经费，但是这个是不用计提的啊！要是在0的地方填写8%的计提金额就可以通过的，填写了就相当于我们我职工教育经费扣除的，我们实际没有发生的。

辜老师 解答

2020-03-20 17:12

那你这个发生额不对啊，

风轻云淡 追问

2020-03-20 17:14

我们没有发生额的啊！老师你的意思是我们该怎么填写呢？

辜老师 解答

2020-03-21 08:35

我们这边填0是可以申报过的，不知道你们那边的设置条件