老师我想咨询一下，收到一笔往来来收入，我记错了记成支付，这样我要怎么调整

A58同城～三亚人才网 追问

2020-03-20 18:16

借：其他应收款～往来单位40000，
贷银行存款40000

maize老师 解答

2020-03-20 18:17

应该是借银行吧？借银行 贷其他应收款/其他应付款

A58同城～三亚人才网 追问

2020-03-20 18:18

是的，像这样我需要在原来的凭证上冲销然后写正确的吗？

maize老师 解答

2020-03-20 18:19

可以，做借银行 借其他应收款 负数，之后做正确的

A58同城～三亚人才网 追问

2020-03-20 18:23

但是调整后吧银行余额还是对不上

maize老师 解答

2020-03-20 18:26

那需要再查，差额只查这个吗，还需要重新做一笔

maize老师 解答

2020-03-20 18:28

借银行 借其他应收款 负数 还需要重新做一笔正确的，

A58同城～三亚人才网 追问

2020-03-20 18:29

这样做的

maize老师 解答

2020-03-20 18:31

银行不做负数，这个做借方去，

A58同城～三亚人才网 追问

2020-03-20 18:35

这个是用友软件冲销就出来的，红色字体部分，下面那笔是我填上的

maize老师 解答

2020-03-20 18:37

现在银行余额对不上吗，还是啥

A58同城～三亚人才网 追问

2020-03-20 18:38

对呀！把发现问题的都改了还是对不上

maize老师 解答

2020-03-20 18:42

一笔一笔银行流水比对这个