19年已经结转，现发现记账金额比实际金额小，请问一下，该怎么处理

优雅的金针菇 追问

2020-03-21 09:16

我们是事业单位，当时账务处理是食堂收支，借:其他应付款-预存卡费，贷:其他应付款-食堂经营收入，已经不能修改19年，如果修改的话，决算报表就得修改，决算报表已经上报

maize老师 解答

2020-03-21 09:20

借:其他应付款-预存卡费，贷:其他应付款-食堂经营收入，  是这个少做吗，这个直接补20年上面就可以，

优雅的金针菇 追问

2020-03-21 09:22

20年，借:其他应付款-预存卡费（补记金额），贷:其他应付款-食堂经营收入（补记金额）  这样就可以吗？

maize老师 解答

2020-03-21 09:22

是的，你说的是对的这个

优雅的金针菇 追问

2020-03-21 09:23

不用调整净资产吗？

maize老师 解答

2020-03-21 09:26

这个只是往来，不需要，

maize老师 解答

2020-03-21 09:27

这个一般企业是不需要，事业单位不知道你们那个啥情况了，没有做过，

优雅的金针菇 追问

2020-03-21 09:29

好的，谢谢您

maize老师 解答

2020-03-21 09:54

你这个有提问权限吧，我建议你再问下，前面加下事业单位？ 没有 我就帮你提问下，