- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-21 10:49
你好,2019年年结-结转余额
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2019年反结账后是否影响2019年12月31日的资产负债表、以及影响2019年12月的利润表的数据,因为这个数据已经在税务局进行财务报表的报送,如果是影响的话,就是不能反结账后修改2019年的数据
2020-03-21 10:14:13

你好,2019年年结-结转余额
2020-03-21 10:49:40

是的,是按照这个操作的
2020-04-26 18:21:48

这个是直接进行反结账。修改你的数据,由于你说不影响2020年的年初财务报表的数据,因此直接重新做年结后,将2020年1月、2月凭证重新在新的账套中补录入处理
2020-03-21 10:24:07

单击年度账建立,系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度,单击确认按钮,系统自动建立新年度的帐。上年结帐应注意:若用了工资,12月份操作月末处理,系统会提示:请结转上年数据操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库,之后在新的年度中结转上年工资数据。
否则,在总帐系统中进行12月份结帐时,工作检查将不会f过,因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。存货核算,固定资产12月结帐,工资做完年度结转,总帐12月结帐。上年才算完成结帐。
结转时注意:在系统管理里,以帐套管理员注册到新年度帐里,然后在年度帐-结转上年数据里进行结转,若接转上年数据按钮置灰,说明注册的年度不对,还在上年度里,重新注册即可。
2022-01-18 16:01:42
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