汇缴清算是根据19年资产负债表和利润表数据来填写么，工商申报的报表也是根据19年的资产负债表和利润表来填写的么。实收资本的印花税税率是多少，什么时候缴纳比较好

忧心的鱼 追问

2020-03-22 17:44

我们是小规模企业。实收资本在什么缴纳

郭老师 解答

2020-03-22 17:45

季度月度按次都有的
你去税种核定里面看下就可以

忧心的鱼 追问

2020-03-22 22:36

现金流量表的第二行销售商品  提供劳务收到的现金是含税的对么。是发票的应交销项税+销售额对么。因为我感觉现金流量表的第五行不应该是销售金额再加税呢。

郭老师 解答

2020-03-22 22:41

是价税合计的。
第五行是哪一个

忧心的鱼 追问

2020-03-22 22:44

第五行是现金流入小计，里面包含了两次税。我12月底我没有计提应交税金增值税。12月低我没有计提所以的税金。我在1月初补计提的。这样可以吗？不可以影响大不大。现金流量表数据是不能随便调动的对吧。

郭老师 解答

2020-03-22 22:46

现金流入是对上面的合计
包含了一次税
增值税影响 不大
结转增值税对流量表没影响的

忧心的鱼 追问

2020-03-22 23:05

数据差额就是没有缴纳的增值税额，我直接在现金流量表上调减支付的税费可以么。这样做正确么，会有影响么。谢谢老师。求解

郭老师 解答

2020-03-22 23:09

之前是价税分开做在提供劳务销售货物收到的现金吗？

忧心的鱼 追问

2020-03-23 00:09

不是，就知道货物销售然后税金

郭老师 解答

2020-03-23 01:09

我没有看懂
借银存100贷主营业务收入应交税费
销售货物收到的现金100