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耿老师

职称： 中级会计师

2020-03-22 20:06

你好！没有单独的课件，你想咨询什么问题可以说出来看看。

时间的彼岸 追问

2020-03-22 20:21

原来会计把往来账记乱了，想看看怎么调整

时间的彼岸 追问

2020-03-22 20:22

我是会计小白

耿老师 解答

2020-03-22 20:58

你好，首先要发询证函与往来单位核对余额不对的找出差异，再做调整。

时间的彼岸 追问

2020-03-22 21:52

原来的会计通过其他应收款和其他应付款调整过一部分，但是数目没调对，我应该把他调整的分录取消，再重新调还是再他调整后的分录调整？（原来是代账会计）

耿老师 解答

2020-03-23 06:05

你好！红字冲回外做正确的

耿老师 解答

2020-03-23 06:06

你好！红字冲回在做正确的

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相关问题讨论
你好！没有单独的课件，你想咨询什么问题可以说出来看看。
2020-03-22 20:06:59
如实报吧，没有不报
2017-05-11 14:33:22
您好，内部往来是指总部与分支机构之间的往来交易。是企业与内部所属各个独立核算的单位之间，或各内部独立核算单位彼此之间，由于工程价款结算、产品、作业和材料销售、提供劳务等作业所发生的各种应收、应付、暂付、暂收的往来款项。 一般使用其他应收款、其他应付款来处理，参照备用金管理，实操公司业务中有相关视频，没有单独讲解的视频。
2016-11-08 14:24:35
往来账？就是付出去没来票借其他应收贷银行或者来票的没付款借费用贷其他应付款 这样的
2019-11-22 14:41:28
你好 出一个对账的单子就可以的 这个要自己做一个表就行
2019-11-12 11:00:16
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