老师，月末的话要做哪些账目的处理，比如要结转哪些科目，如果不结转的话资产负债表是不是不平啊？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2016-05-09 16:53

那我结转费用收入到本年利润后还要结转那个未分配利润吗？怎么结转，老师可以说一下会计分录怎么做吗？

宋生老师解答

2016-05-09 14:56

您好！是的，如果不结转的话，是不平。

宋生老师解答

2016-05-09 20:44

您好！如果是盈利：

  借：本年利润

    贷：利润分配——未分配利润

  如果是亏损：

  借：利润分配——未分配利润

    贷：本年利润

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