增值税纳税申报附表二，第6行，农产品收购发票，需要填写分数和金额吗？

youyou 追问

2020-03-23 10:25

如果收到2份收购发票总计金额1万，金额和税额分别填写多少。

bamboo老师 解答

2020-03-23 10:29

您农产品扣除率是9%吧

youyou 追问

2020-03-23 10:30

是的

bamboo老师 解答

2020-03-23 10:34

那应分别填写 金额=10000/(1+0.09)=9174.31  税额=9174.31*0.09=825.69

youyou 追问

2020-03-23 10:38

还要加计抵扣1%，那这个金额还是照这样计算吗

bamboo老师 解答

2020-03-23 10:39

加计抵减不在附表二填写的

youyou 追问

2020-03-23 10:45

8a栏加计扣除农产品进项税额，如果收到1万的农产品生产13%的产品，附表二内的金额和税额怎么填。9%+1%抵扣

bamboo老师 解答

2020-03-23 10:48

抱歉刚想错了 想到最新政策加计抵减了 这是农产品加计 应该在附表二8a栏加计扣除农产品进项税额填写
税额栏次填825.69*0.01=8.25

youyou 追问

2020-03-23 10:52

那是6栏金额填9174.31 税额825.69，8a栏填8.25吗？

bamboo老师 解答

2020-03-23 10:54

是的 这样填写就好了

youyou 追问

2020-03-23 10:56

那如果我这个月不想抵扣，可以留到下个月再填表吧。

bamboo老师 解答

2020-03-23 10:56

这个月不想抵扣，可以留到下个月再填表

youyou 追问

2020-03-23 11:00

怎么那几栏填写的金额加起来不用等于1万元的吗?

bamboo老师 解答

2020-03-23 11:04

6栏金额+税额等于10000就好了啊