请问老师，应付账款贷方余额可以和应收帐款对冲吗？分录怎么做？是借应付帐款贷应收帐款吗？

杨艳 追问

2020-03-23 11:20

是同一家公司

bamboo老师 解答

2020-03-23 11:20

那可以这样账务分录 分录正确的

杨艳 追问

2020-03-23 11:22

汇给老板的钱，没有发票冲账，怎么处理呀？

bamboo老师 解答

2020-03-23 11:23

等老板还款或者做分红

杨艳 追问

2020-03-23 11:26

净利润是不是要提取盈余公积后才能分红？按什么比例提取？公司马上要注销了，往来都要清吗？

bamboo老师 解答

2020-03-23 11:27

净利润是要提取法定盈余公积后才能分红 按10%比例提取
公司马上要注销了，往来都要清

杨艳 追问

2020-03-23 11:27

提取盈余公积分录怎么做呢

bamboo老师 解答

2020-03-23 11:29

借:利润分配-计提法定盈余公积
贷:盈余公积-法定盈余公积金
借:利润分配-未分配利润
贷:利润分配-计提法定盈余公积

杨艳 追问

2020-03-23 11:30

好，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-03-23 11:32

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快