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浙江长衢-陌荷
于2020-03-23 11:58 发布 1323次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2020-03-23 12:00
你好,可以借税金及附加(或利润分配――未分配利润),贷其他应付款――老板,但是这个税金及附加不能在2020年税前扣除
浙江长衢-陌荷 追问
2020-03-23 12:03
也就说,记不记都没用了?不能税前扣除吗 在2019年汇算清缴上?
徐阿富老师 解答
2020-03-23 12:09
你好,可以在2019年税前扣除,在所得税的申报时加上这笔支出就好
2020-03-23 12:10
请问怎么做?要做什么分录?汇算清缴填写哪个表?
2020-03-23 12:13
你好·吗,直接在申报表上填就好,除了上面我说的,不用做别的凭证,就是费用支出调整表。,车船税,帐载金额·为0,税收金额填漏记的金额。我先中午休息下。,可以留言我
2020-03-23 13:10
老师,没有费用支出调整表,是填写哪张表那一栏?
2020-03-23 13:37
你好,A105000,纳税调整明细表
2020-03-23 13:41
老师,是填写哪个一栏呢?
2020-03-23 14:01
你好,可以填30行其他这里
2020-03-23 14:12
老师,销售费用入账收据168(调增),车船税没有入账360(调减),汇算清缴是填写30栏 其他 ,账面价值 168,税收金额360, 调减192元。这样填写是对的吗?
2020-03-23 14:18
你好,这样填对的没错
2020-03-23 14:26
老师,2019年发票,现在收到,做账计入以前年度损益调整,这些费用怎么在2019汇算清缴里扣除?
2020-03-23 14:29
你好,和上面的方法一样,税收金额和帐载金额填写
2020-03-23 14:33
需要向税务局专项申报吗?
2020-03-23 14:34
你好,不用,现在都不用了
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徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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