送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-03-23 12:00

你好,可以借税金及附加(或利润分配――未分配利润),贷其他应付款――老板,但是这个税金及附加不能在2020年税前扣除

浙江长衢-陌荷 追问

2020-03-23 12:03

也就说,记不记都没用了?不能税前扣除吗 在2019年汇算清缴上?

徐阿富老师 解答

2020-03-23 12:09

你好,可以在2019年税前扣除,在所得税的申报时加上这笔支出就好

浙江长衢-陌荷 追问

2020-03-23 12:10

请问怎么做?要做什么分录?汇算清缴填写哪个表?

徐阿富老师 解答

2020-03-23 12:13

你好·吗,直接在申报表上填就好,除了上面我说的,不用做别的凭证,就是费用支出调整表。,车船税,帐载金额·为0,税收金额填漏记的金额。我先中午休息下。,可以留言我

浙江长衢-陌荷 追问

2020-03-23 13:10

老师,没有费用支出调整表,是填写哪张表那一栏?

徐阿富老师 解答

2020-03-23 13:37

你好,A105000,纳税调整明细表

浙江长衢-陌荷 追问

2020-03-23 13:41

老师,是填写哪个一栏呢?

徐阿富老师 解答

2020-03-23 14:01

你好,可以填30行其他这里

浙江长衢-陌荷 追问

2020-03-23 14:12

老师,销售费用入账收据168(调增),车船税没有入账360(调减),汇算清缴是填写30栏 其他 ,账面价值 168,税收金额360, 调减192元。这样填写是对的吗?

徐阿富老师 解答

2020-03-23 14:18

你好,这样填对的没错

浙江长衢-陌荷 追问

2020-03-23 14:26

老师,2019年发票,现在收到,做账计入以前年度损益调整,这些费用怎么在2019汇算清缴里扣除?

徐阿富老师 解答

2020-03-23 14:29

你好,和上面的方法一样,税收金额和帐载金额填写

浙江长衢-陌荷 追问

2020-03-23 14:33

需要向税务局专项申报吗?

徐阿富老师 解答

2020-03-23 14:34

你好,不用,现在都不用了

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