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送心意

龙枫老师

职称： 注册会计师,国际税收协会会员

2020-03-23 14:35

你好，直接做发放就可以的

龙枫老师 解答

2020-03-23 14:35

在当月计提的啊学员

米可米可 追问

2020-03-23 14:41

老师，您的意思是20年1月份把12月份和一月份的合并计提和发放就可以吗？

米可米可 追问

2020-03-23 14:42

当月计提的话，19年12月份的工资要入19年的帐，公司领导的意思是从20年初开始记账，不做19年的帐了

龙枫老师 解答

2020-03-23 15:12

对的，只能这样做的啊

米可米可 追问

2020-03-23 15:21

好的老师

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相关问题讨论
需要补计提工资： 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-工资
2018-05-11 16:41:51
个人建议还是走一下计提，支付的流程比较规范一些
2016-05-24 15:23:40
借：管理费用，贷：应付职工薪酬
2017-03-22 15:25:43
你好，直接做发放就可以的
2020-03-23 14:35:03
1、 计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 借:各种费用一社保(公司负担) 借:各种费用一公积金 (公负担) 贷:应付职工薪酬-I资 贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担) 贷: 应付职工薪酬一公积金(公负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 其他应付款一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 应付职工薪酬一公积金 (公负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 应付职工薪酬一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-08-01 19:39:24
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