老师你好，我在十一月份金碟里做账，公司销售鸡，我收到销售款时，做，借方，银行存款，贷方，其他应付款客户往来，核算维度写错成了，现在已经跨月了，我想在十二月份改回来，怎么冲呢？能告诉我怎么做分录吗

俊秀的音响 追问

2020-03-23 15:17

嗯，确认收入记贷方其他应付款，客户往来，选核算维度是选错了，现在是核算维度错误，怎么改呢，能写个分录吗

bamboo老师 解答

2020-03-23 15:23

贷：其他应付款客户往来 贷方红字
贷：以前年度损益调整
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
借：以前年度损益调整
贷：库存商品
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润

俊秀的音响 追问

2020-03-23 15:27

是这样的，我们是收到销售款，借方银行存款，贷方其他应付款客户往来，我的意思是说我在金碟里选的核算维度选错了，现在要改核算维度，需要调整之前错误的凭证，我想问你怎么做分录，在金碟录没有什么红衣的，

bamboo老师 解答

2020-03-23 15:28

做相同的红字分录冲销 然后做正确的 
金蝶里面可以录入红字的 就是金额前面输入- 
您的软件不可以？

俊秀的音响 追问

2020-03-23 15:40

我这软件没有录入的红字可以用黑字总金额前面加负号吗

bamboo老师 解答

2020-03-23 15:41

可以用黑字总金额前面加负号 金蝶我也用的 可以输入负号 就是红字分录

俊秀的音响 追问

2020-03-23 18:28

老师，你好，我想请教你一下，我们公司是养鸡的，我们销售200只鸡，对方给我们打了200只鸡的销售款，收到销售款我们做借银行存款，贷方其他应付款客户往来，请问确认收入时，借方其他应付款，贷方主营业务收入，是这样做吗？

bamboo老师 解答

2020-03-23 19:00

您单位销售鸡是免增值税的么

俊秀的音响 追问

2020-03-23 19:25

对，免税的，这种情况怎么做分录

bamboo老师 解答

2020-03-23 19:34

借：其他应付款
贷：主营业务收入
借：主营业务成本
贷：库存商品等
以后收到销售款的话 不做其他应付款 计入应收账款或者预收账款