老师：这个所得税预缴表营业收入减营业成本为什么利润总额是负数？

浅雨 追问

2020-03-23 15:03

那这个表为什么是这样

bamboo老师 解答

2020-03-23 15:04

这是系统这样设置的 营业收入 营业成本 利润总额 没有勾稽关系

浅雨 追问

2020-03-23 15:04

是弥补以前年度亏损

浅雨 追问

2020-03-23 15:05

那我现在去更正申报，应该怎样填写呢？

bamboo老师 解答

2020-03-23 15:05

弥补以前年度亏损在下面有栏次填写啊

浅雨 追问

2020-03-23 15:07

这个是去年的，现在要更正，我不知道怎么填？

bamboo老师 解答

2020-03-23 15:07

弥补亏损是系统自动带入的 您当时申报的时候没有自动带入数据么？

浅雨 追问

2020-03-23 15:08

这个是以前会计弄的，我接手就出问题了。

bamboo老师 解答

2020-03-23 15:09

现在要更正申报么 是哪个地方需要更正

浅雨 追问

2020-03-23 15:09

现在要手工去填写新的申报表

bamboo老师 解答

2020-03-23 15:09

您哪个栏次的数据需要更正？

浅雨 追问

2020-03-23 15:11

固定资产折旧

浅雨 追问

2020-03-23 15:12

以前的固定资产发票出问题了，税务查到，让调账出来。折旧也就要调整

bamboo老师 解答

2020-03-23 15:15

那是要调增对么 要填资产折旧摊销明细表么

浅雨 追问

2020-03-23 15:33

不知道

bamboo老师 解答

2020-03-23 15:34

那税务要求您填汇算清缴的整套表还是就只填主表？

浅雨 追问

2020-03-23 15:39

就是每季度的预缴表

bamboo老师 解答

2020-03-23 15:41

季度的话就只填这张表跟固定资产折旧表  
是不是要纳税调增

浅雨 追问

2020-03-23 15:46

我们是亏损企业

浅雨 追问

2020-03-23 15:49

那是要到大厅去填这个这两张表吗？马上就到咨询结束的次数了，我还没问完

bamboo老师 解答

2020-03-23 16:04

亏损企业那填表更正 弥补前面年度亏损后还是亏损的话 不需要缴纳企业所得税 到大厅填表 柜面申报