1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-03-24 06:41

这个你1季度有利润话，想弥补亏损话，那就先做汇算清缴，要是有亏损话

回忆 追问

2020-03-24 07:21

汇算清缴前 要不要把暂估的全部冲平

maize老师 解答

2020-03-24 07:24

纳税调增就可以，真实发生不需要冲账上

回忆 追问

2020-03-24 07:28

我是说，比如之前暂估的10万，要到7月份可能发票才会过来 冲销，汇算的时候 不纳税调增 也不冲销，就挂着。 不用审计的，是不是只要不被查账 一般就没什么大问题的。

maize老师 解答

2020-03-24 07:58

是，但是有风险这个

回忆 追问

2020-03-24 08:11

风险就是被查到，要更正申报，纳税调增，滞纳金 是吧

maize老师 解答

2020-03-24 08:20

是的，你说的是对的

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 很高兴为你解答 请问你的问是什么 季度抵减汇算多交的所得税吗
2021-10-15 16:54:45
你好，可以申报，只是没有汇算清缴的话之前亏损不能弥补的
2020-04-20 15:15:33
因为每季度企业所得税的汇算清缴是只对那一季度的收入、支出、利润所产生的应纳税额进行结算，而年度企业所得税汇算清缴表是汇总每一季度企业所得税汇算清缴表所产生的总应纳税额。
2023-03-15 11:15:12
你好，第四季度的所得税，是季度申报，不是汇算清缴。 汇算清缴是年度企业所得税的申报 
2021-05-21 19:28:42
你好，汇算清缴是年度申报表
2019-11-01 03:36:35
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...