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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-03-24 06:41

这个你1季度有利润话，想弥补亏损话，那就先做汇算清缴，要是有亏损话

回忆 追问

2020-03-24 07:21

汇算清缴前 要不要把暂估的全部冲平

maize老师 解答

2020-03-24 07:24

纳税调增就可以，真实发生不需要冲账上

回忆 追问

2020-03-24 07:28

我是说，比如之前暂估的10万，要到7月份可能发票才会过来 冲销，汇算的时候 不纳税调增 也不冲销，就挂着。 不用审计的，是不是只要不被查账 一般就没什么大问题的。

maize老师 解答

2020-03-24 07:58

是，但是有风险这个

回忆 追问

2020-03-24 08:11

风险就是被查到，要更正申报，纳税调增，滞纳金 是吧

maize老师 解答

2020-03-24 08:20

是的，你说的是对的

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相关问题讨论
同学你好 很高兴为你解答 请问你的问是什么 季度抵减汇算多交的所得税吗
2021-10-15 16:54:45
你好，可以申报，只是没有汇算清缴的话之前亏损不能弥补的
2020-04-20 15:15:33
因为每季度企业所得税的汇算清缴是只对那一季度的收入、支出、利润所产生的应纳税额进行结算，而年度企业所得税汇算清缴表是汇总每一季度企业所得税汇算清缴表所产生的总应纳税额。
2023-03-15 11:15:12
你好，第四季度的所得税，是季度申报，不是汇算清缴。 汇算清缴是年度企业所得税的申报 
2021-05-21 19:28:42
这个可以办理企业所得税的退款手续
2019-05-11 12:03:30
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