支付材料的预付款是做应付款还是做预付款呢？

哭泣的电灯胆 追问

2020-03-24 09:08

哦，明白了，那如果收到了供应商的材料当月付款和收到发票，这样要通过应付账款过度吗？

宋生老师 解答

2020-03-24 09:11

您好！是的。都是计入到应付账款。

哭泣的电灯胆 追问

2020-03-24 09:14

老师，我是通过软件记账，如果在没有收到供应商开出的发票，计入借应付账款时，系统会提示往来科目为赤字，这个怎么处理？

宋生老师 解答

2020-03-24 09:28

您好！这个你如果能保存就继续保存，如果不能，则还是计入到预付账款。

哭泣的电灯胆 追问

2020-03-24 09:38

哦，那一般是先把有发票的全部做凭证还是先把付款的全部做了呢？有先后顺序吗

宋生老师 解答

2020-03-24 09:40

您好！没有，严格来说是看你哪个业务发生在前，就先做哪个