老师好，请教一个问题，我收到采购发票，材料入库，发票联做账，抵扣联这个月先不认证，我应该怎么做分录？ 借：原材料等 贷：应付账款-暂估应付款 然后认证发票那个月 借：应付账款-暂估应付款 进项税 贷：应付账款-某公司 入账时，我入账的金额是不含税的应付款，这样可以吗

孙宁平

于2020-03-24 09:45 发布   727次浏览

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