药店上月医保收款8159，次月收到医保中心划款7751，该怎么做账呀老师

^ω^浅安 追问

2020-03-24 12:02

是哩

郭老师 解答

2020-03-24 12:03

借银行存款7751
销售费用
贷其他货币资金8159

^ω^浅安 追问

2020-03-24 12:10

好多人说这样做，销售的时候 借：应收账款——XX医保中心 贷：主营业务收入 增值税销项 收到医保中心款的时候 借：银行存款 应收账款——质保金（XX医保中心） 贷：应收账款——XX医保中心

郭老师 解答

2020-03-24 12:12

以后能收回来吗
我做的是你的的个分录
第一个收到钱提前做了

^ω^浅安 追问

2020-03-24 12:57

那这个该怎么做呀

^ω^浅安 追问

2020-03-24 13:00

那么说之前的做错了，前边几个月我见另外一个人是这样做的，我都不知道该咋做了

郭老师 解答

2020-03-24 13:00

借其他货币资金贷主营业务收入，应交税费
借银存，销售费用贷其他货币资金