老师，我帐套库存数是1500，库管库存数是1512，实际盘存是1195，这三个数都不一样我改怎么调整啊？

浅色微笑 追问

2020-03-24 12:38

老师，现在查不出原因啊！

浅色微笑 追问

2020-03-24 12:39

时间可能积累时间有点长

陈诗晗老师 解答

2020-03-24 12:45

那你暂时作为待处理损益 损溢处理
借 待处理财产损溢
贷 库存Xx

你库管这边暂时做出库处理，调协 一个虚拟客户，出库平账，查明原因再具体 处理。

浅色微笑 追问

2020-03-24 12:50

那我账套是都不用做12瓶虚拟客户出库是吗？要不然我还是不对

陈诗晗老师 解答

2020-03-24 13:07

什么意思，你这要虚拟出库，要不然你账上平不了

浅色微笑 追问

2020-03-24 13:10

帐套出库12瓶，库管那出库12瓶，那最后我俩不是还是相差12瓶吗？

浅色微笑 追问

2020-03-24 13:11

我现在不知道账套和库管这中间相差12瓶怎么处理

陈诗晗老师 解答

2020-03-24 13:18

你库管 出库你这里自动 不减少库存？

浅色微笑 追问

2020-03-24 13:20

我库管是手工账本，我销售单子录入账本

陈诗晗老师 解答

2020-03-24 13:24

那你没有系统，那你就是各自减少库存处理，库房减少他差额 的库存，你账上减少你账上库存处理。