老师你好 我资产负债表和利润表勾稽关系不平 然后差的差额是， 我缴纳营业税金及附加和所得税的差额

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 13:30

老师，是这样的，
我做完账以后发现资产负债表不平衡
然后我结转了营业税金附加和另一笔管理费用，然后就平衡了
然后我出完利润表发现，利润表和资产表勾稽关系不平，我又结转了所得税费用，但是，结转完又发现资产表，不平了

maize老师 解答

2020-03-24 13:37

你结转啥，你做啥，你截图可以看看吗

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 13:39

这个是我做完账以后，发现资产负债表不平，我结转的，接完以后平了

maize老师 解答

2020-03-24 13:44

这个删除之后重新结转损益，你这个软件，那这个结转损益是系统结转的，你点那个期末结转，不要手工做，

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 13:47

老师，我做完账以后，就是自动结转的，然后发现有两笔没自动结转，就是上面我发图片那两笔，然后我手工结转的

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 13:48

那老师，我现在还是需要在结转一次是吗

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 13:48

需要我把第一次结转的作废在重新结转，还是在第一次结转完的基础上结转一次？

maize老师 解答

2020-03-24 13:50

需要我把第一次结转的作废在重新结转

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 13:57

老师，我又重新结转了，
和我第一次结转的一样，
资产负债表不平了

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 13:58

重新结转的这次，没有所得税和营业税金及附加

maize老师 解答

2020-03-24 13:59

你期末结转，你选择所有科目，你那个结转界面可以截图看看吗

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 14:02

先选择的期间损益结转
然后选择全部

maize老师 解答

2020-03-24 14:04

那这个咋没有所得税费用和营业税金及附加？按理你这个是没有问题才对，你有售后吗，没有就自己手工做2笔看看？只能找售后给你看啥情况，估计是数据没有取到

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 14:06

好的，老师我先手动做两笔

maize老师 解答

2020-03-24 14:08

你先做，之后再看看是不是平，还是不平，只能找售后看啥情况了，

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 14:33

老师我还想问下，
这笔缴纳所得税我做得对不
借，应交税费，所得税  贷 所得税
借，所得税 贷银存

maize老师 解答

2020-03-24 14:36

这个不对，这个做借所得税费用 贷应交税费，这个，缴纳做借应交税费 贷银行，

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 14:38

哦哦哦，那老师我知道了，我分录就做错了，谢谢老师

maize老师 解答

2020-03-24 14:41

现在是对的吗，你看营业税金及附加你做啥？

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 14:55

还是不平，老师
营业税金我做得
借营业税金及附加 贷应交税金，应交
借应交税金应交  贷银存

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 14:56

我还是手工结转的所得税和营业税金

、Sunshine 丶° 追问

2020-03-24 15:01

老师，我税金是不是又做返了？？？

maize老师 解答

2020-03-24 15:01

这个是没有问题，不平就手工结转吧，这个需要找售后看