一表集成比账面少两分钱，要怎么调账？

小西瓜727 追问

2020-03-24 20:53

增值税应交税额

邹老师 解答

2020-03-24 20:54

你好，那你需要根据一表集成里面的数据，来把账面增值税贷方发生额调整减少0.02

小西瓜727 追问

2020-03-24 20:55

可以写下分录吗 谢谢

邹老师 解答

2020-03-24 20:56

你好，借；应收账款等科目 -0.02，贷；应交税费——应交增值税-0.02
这个分录借贷方金额都是负数

小西瓜727 追问

2020-03-24 21:04

但是应收账款会和到时候入账不一样，现在不可以这样做吗？借：应交增值税 贷：营业外收入？

邹老师 解答

2020-03-24 21:07

你好，如果你担心应收账款与到时候实际收款不一致，那你可以通过营业外收入或其他科目予以调整的