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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-03-24 16:22

那就根据对方送货单，全额先做，借原材料 贷应付账款暂估款

加油向未来 追问

2020-03-24 17:23

如果发票到之前我们全部销售并结转成本，等发票到了以后，普票和专票的分录分别是怎么样的？

maize老师 解答

2020-03-24 17:27

借原材料 负数 贷应付账款 暂估款 负数，借主营业务成本 负数，贷库存商品 负数，借库存商品 负数 贷生产成本 负数，借生产成本负数贷原材料  负数 之后按发票重新做，借原材料 进项税额 或者是原材款 普通发票没有进项税额 贷应付账款  借主营业务成本 ，贷库存商品 ，借库存商品  贷生产成本 ，借生产成本贷原材料

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相关问题讨论
那就根据对方送货单，全额先做，借原材料 贷应付账款暂估款
2020-03-24 16:22:38
冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；库存商品或原材料
2017-05-09 15:40:11
把固定资产做调账处理，原来的折旧不再调整，按调整后的原值减去折旧在剩余年限计提折旧
2018-01-09 20:56:07
你好，这个没有规定，你按实际情况定就可以
2017-09-22 14:51:11
您好！可以的。这个没问题
2017-11-01 15:12:50
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