老师，酒店未开票收入计入收入，那以后这部分未开票收入还开不开票呢？

何 追问

2020-03-24 20:38

老师，酒店的工程部，保安部，人事部，就是除歺饮和住宿的人工工资，该记什么科目下

邹老师 解答

2020-03-24 20:38

你好，保安部，人事部计提的时候借方计入管理费用科目核算

何 追问

2020-03-24 20:42

老师，公司没开通现金支票，用的转账，可不可以转到出纳私卡做备用金，可以的话是做借其他应收款还是做借现金呢？

邹老师 解答

2020-03-24 20:44

你好，转到出纳私卡不是备用金，备用金需要通过取现的方式放到出纳保险柜才是的

何 追问

2020-03-24 20:48

那就做成其他应收款可以不

邹老师 解答

2020-03-24 20:49

你好，转到出纳私卡，是通过其他应收款科目核算的

何 追问

2020-03-24 21:00

老师，酒店的固定资产借固定资产一住宿部一家具，家具后面还记各种家具名称不呢，还有库管做出入库明细账，会计那还用做明细账不呢？

邹老师 解答

2020-03-24 21:03

你好，固定资产一住宿部一家具，后面还有根据家具情况设置四级明细科目核算
库管做出入库明细账，会计需要根据出入库情况做相应分录的

何 追问

2020-03-24 21:08

老师，收入是零，招待费是要全额调增的是不

邹老师 解答

2020-03-24 21:15

你好，收入是零的情况下，业务招待费是全额做纳税调增处理的