金蝶K/3财务软件，如果在2月返回到去年8月修改了一张凭证，是不是要从8月以后的每张期末结转凭证都要删掉，重新结转一下？还是软件会自动修改8月及后面6个月的期末结转凭证？

耿老师 解答

2020-03-25 14:41

你好！不是的，凭证科目涉及损益类科目吗？

ava 追问

2020-03-25 15:05

改的那张是损益类科目中的费用科目

耿老师 解答

2020-03-25 15:08

影响修改当月的月末结转凭证和12月底本年利润结转未分配利润的结转凭证。

耿老师 解答

2020-03-25 15:08

影响修改当月的月末结转凭证和12月底本年利润结转未分配利润的结转凭证。

ava 追问

2020-03-25 15:09

那就是我后面每个月的结账凭证都要删掉再重新结账一下对吧？

ava 追问

2020-03-25 15:10

那就是我后面每个月的结转凭证都要删掉再重新结转一下对吧？

耿老师 解答

2020-03-25 15:13

你好！不用的，结转修改当月的结转凭证和年底12月份本年利润转未分配利润的。

ava 追问

2020-03-25 15:17

年底12月份本年利润转未分配利润的。这个怎么做？是不是12月份做完期末结转后，还要单独做一笔本年利润转未分配利润的分录？

耿老师 解答

2020-03-25 15:22

你们本年利润是每个月结转还是年底统一结转

ava 追问

2020-03-25 15:27

年底统一结转

耿老师 解答

2020-03-25 15:41

你好！那就年底把本年利润结转到未分配利润就可以