老师我想问一下，2019年12月，我的产成品入库，少写了，导致入库单价变低，销售出库时成本变低，现在发现了，但是之前的报表企业所得税季报高企年报什么的都已经保送，还要不要再把12月的产品入库修改一下呢

Huzy 追问

2020-03-25 17:44

就是我们本来就属于亏损的，然后加上这个成本亏就更大了

Huzy 追问

2020-03-25 17:45

我下午的时候调整过来了，但是高企年报和统计年报这些没办法撤回更改，就想着能不能再改回去

bamboo老师 解答

2020-03-25 17:47

那还是今年做调整吧 不然太烦了

Huzy 追问

2020-03-25 17:52

今年怎么调整呢，我们用的金蝶软件的供应链

bamboo老师 解答

2020-03-25 17:53

结转成本的时候把去年少结转的金额加进去啊

Huzy 追问

2020-03-25 17:53

如果调整是需要返回去重新做自制入库单，然后重新结转销售出库

bamboo老师 解答

2020-03-25 17:54

是的 还涉及到期间损益 利润分配  各自更正申报 一系列的

Huzy 追问

2020-03-25 17:55

对，我就想能不能不更正

Huzy 追问

2020-03-25 17:55

因为有好多没办法撤回的报表

Huzy 追问

2020-03-25 17:56

我已经重新更正好了，但是因为更正报表，凭证都有所更改，但好多报表没办法撤回

Huzy 追问

2020-03-25 17:56

我就想能不能更正回去，就不用更改报表了

bamboo老师 解答

2020-03-25 17:59

不更正 在今年结转库存商品的时候把少结转的差额部分 补结转进去就好  总成本金额不变 就是会计期间有差异

Huzy 追问

2020-03-25 18:01

好的好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-03-25 18:02

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

Huzy 追问

2020-03-25 18:02

我就不走供应链结转了，直接在账上结转吗？

bamboo老师 解答

2020-03-25 18:03

您入库单时候还是要走供应链的 不然您少结转的库存商品金额怎么处理啊

Huzy 追问

2020-03-25 18:04

就是把之前少的成本在本月分摊到产品单价上是吗？

Huzy 追问

2020-03-25 18:05

之前少的产品入库

bamboo老师 解答

2020-03-25 18:30

对的 就是这个意思

Huzy 追问

2020-03-25 18:35

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-03-25 18:35

不客气哈 欢迎有疑问继续提问