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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-05-10 13:45

补交的增值税不需要在利润表里体现吗？

????雨莎 _* 追问

2016-05-10 13:50

老师，还想问一下，收了客户的款，现在又全部退回去了，怎么做分录啊？

????雨莎 _* 追问

2016-05-10 13:56

谢谢老师

邹老师 解答

2016-05-10 13:44

借；应交税费-未交增值税  营业外支出    贷；银行存款

邹老师 解答

2016-05-10 13:46

不需要，增值是负债，不是损益科目

邹老师 解答

2016-05-10 13:55

借；预收账款等科目       贷；银行存款

邹老师 解答

2016-05-10 13:59

不客气

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你好，具体 是什么原因形成的退税？ 
2021-11-01 21:43:35
借其他应收款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税增值税检查调整 借应交税费应交增值税增值税检查调整贷银行存款 借营业外支出贷银行存款
2015-10-25 21:29:45
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2020-06-16 15:01:49
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2021-09-04 00:44:01
你好 借银行存款贷以前年度损益调整 应交税费 借应交税费贷银行存款 借营业外支出贷银行存款 结转以前年度损益调整 到未分配利润去
2020-06-16 15:09:28
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