如果抵扣了进项，还可以作废发票吗？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-25 22:16

您好
如果抵扣了进项，当月开具当月还可以作废发票

海边一粒沙追问

2020-03-25 22:17

我怎么知道对方有没有抵扣进项？对方怎么知道我有没有作废发票？

bamboo老师解答

2020-03-25 22:20

对方应该收到发票联跟抵扣联才勾选认证
您应该收回给对方的发票联个抵扣联才可以作废
没收到退回的联次您不应该作废如果对方认证抵扣了不会给您退回
如果您没给对方发票联跟抵扣联对方不应该认证抵扣

海边一粒沙追问

2020-03-25 22:22

如果一边抵扣了，一边作废了，会发生什么事情？

bamboo老师解答

2020-03-25 22:28

税务系统会比对到会让您们分别做说明然后对方进项税额转出

精选问题

老师，请问公司采买进来的种子又销售出去给行政事问

那个种子本身就是免税的，可以开答
老师，待抵扣进项税认证后转到进项税的时候，待抵扣问

你好，代抵扣是在贷方。答
收到卖家的红字发票，我们已经做了抵扣，需要怎么做？问

你这个要做进项转出。答
老板，这家公司其中一个员工是老板亲戚，年底给了我问

同学，你好可以计入管理费用答
老师好，请问个人出租房屋给公司，年租金40000元，去税问

个人出租房屋给公司年租金 40000 元代开发票，可能涉及增值税（住房按 40000÷(1 %2B 5%)×1.5% 计算，非住房按 40000÷(1%2B5%)×5% 计算）、房产税（住房按 4% 税率、非住房按 12% 税率，以不含税租金为计税依据）、个人所得税（根据不同情况有不同计算方法）、印花税（住房免征，非住房按 0.1% 计算）、城镇土地使用税（根据当地规定，一般住房占地少有可能免征，非住房按实际占地面积等计算）。答

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