老师，会计师事务所提取的职业风险金，需填在纳税调整项目明细表中哪一项呢？

钟存老师

职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-03-25 22:32

26.第26行“（十三）跨期扣除项目”：填报维简费、安全生产费用、预提费用、预计负债等跨期扣除项目调整情况。第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入当期损益的跨期扣除项目金额。第2列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的金额。若第1列≥第2列，第3列“调增金额”填报第1-2列金额。若第1列＜第2列，第4列“调减金额”填报第1-2列金额的绝对值。

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