送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-03-26 10:38

你好!可以的,是成本吗?

  追问

2020-03-26 10:39

是的

耿老师 解答

2020-03-26 10:41

你好!借 主营业务成本贷应付账款—暂估

  追问

2020-03-26 10:48

跨年冲销应该怎么做呢?

耿老师 解答

2020-03-26 10:49

你好!借 以前年度损益调整  负数  贷应付账款—暂估  负数

  追问

2020-03-26 10:58

收到,谢谢你老师

耿老师 解答

2020-03-26 10:58

不客气 欢迎下次提问 满意请好评谢谢

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相关问题讨论
你好!可以的,是成本吗?
2020-03-26 10:38:16
做红字 以前年度损益调整科目代替劳务成本就可以 ,最 后将以前年度损益调整科目转入未分配利润,无余额
2018-04-13 18:55:21
您好 请问年初收到发票了么
2019-04-17 14:55:38
根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-02-23 14:06:46
暂估入库凭证借:原材料或库存商品(附明细) 贷:应付账款--暂估材料 2、次月冲回暂估入库凭证借:原材料或库存商品(红字) 贷:应付账款--暂估材料(红字)
2019-11-28 10:52:19
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