由于疫情期间老板想尽快收回货款，给供应商优惠发票金额三个点（已开票），请问优惠的这三个点要怎样做分录的呢？

发票金额大实际付款少如何做分录，少付的以后都不在支付，是供应商折让的

答： 你好，按规定要记入营业外收入。

由于疫情期间老板想尽快收回货款，给供应商优惠发票金额三个点（已开票），请问优惠的这三个点要怎样做分录的呢？

答： 你好，优惠的三个点冲减你的收入即可。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

给供应商付了80600，收到的发票是80800，这个要怎么做分录啊？

答： 您好，借；库存商品等科目，80800，贷：现金或者银行存款，80600，应付账款，200。