- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-03-26 11:14
你好,汇算清缴主表32行本年累计已缴纳的所得税额是和利润表的所得税费用金额是一致的
相关问题讨论

你好,不算的
就是17年四个季度累计预交的税款
2018-05-21 15:26:28

您好,是的,这个是一致的
2022-03-18 13:38:49

不一定,因为企业所得税汇算清缴主表里的本年累计实际已缴纳的所得税额包括调整额,而利润表里的所得税费用只是报税时缴纳的金额,不包括调整额。
2023-03-23 13:36:45

利润表中的所得税 是你自己计提的数字 汇算缴纳的企业所得税是最后根据调整后利润实际应该缴纳的
2018-04-20 11:23:32

因为企业所得税需要根据累计数计算,不是根据一个季度的数据计算,所以表里面的数据都是年初到申报月份的累计数据。企业所得税=(累计收入-累计费用)*税率-以前季度预缴的企业所得税-累计减免所得税。
2019-12-13 15:07:08
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