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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-05-10 15:16

当月总折旧需要保持不变，是有张卡片当月做了减少，当月又增加了，增加时累计折旧少加了一个月的折旧

月月 追问

2016-05-10 15:22

但是我这里怎么有折旧了

月月 追问

2016-05-10 15:24

我是用原始卡片录入来增加的

月月 追问

2016-05-10 15:33

有张卡片当月做了减少，当月又增加了，增加时累计折旧少加了一个月的折旧，现在只想调整卡片和总账保持一致

月月 追问

2016-05-10 15:37

补上一个，当月的计提折旧又变了，想问那个累计折旧调整可以用吗

月月 追问

2016-05-10 15:56

那要反结账了？

月月 追问

2016-05-10 16:16

你说的这个分录是在固定资产模块的制单那里吗，还是总账

邹老师 解答

2016-05-10 15:10

这个需要去看到底哪个折旧计提的是正确的
才来决定该如何修改

邹老师 解答

2016-05-10 15:16

增加的次月才需要计提折旧

邹老师 解答

2016-05-10 15:23

可能是你登记错误

邹老师 解答

2016-05-10 15:29

这个需要你去检查是什么原因造成的差额

邹老师 解答

2016-05-10 15:34

那你在卡片上补计提一个月的折旧

邹老师 解答

2016-05-10 15:38

你可以做一笔调整分录

邹老师 解答

2016-05-10 15:59

如果是软件你可以反结账
如果是手工，你可以在当月做一笔调整分录就是了

邹老师 解答

2016-05-10 16:18

凭证处理

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2012年10月10日甲企业一栋办公楼达到了预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续。已经记入“在建工程”科目的金额是1 000万元，预计办理竣工决算手续还将发生的费用是10万元，所以企业按照1 010万元的暂估价记入“固定资产”科目。企业采用年限平均法计提折旧，预计使用年限为5年，预计净残值为6万元。2013年3月28日竣工决算手续办理完毕，实际发生的费用是12万元，则该企业应该调整2013年3月之前的固定资产累计折旧的金额为（）
2015-10-30 13:20:27
你好，借；累计折旧 贷；管理费用等科目
2018-09-07 10:25:03
您好 固定资产累计折旧调整以后，以前年度累计折旧数也跟着调整
2020-03-27 14:06:28
比如说原来是100万元 使用年限10年 过去半年 折旧了5万元 现在呀 变成105万元了 这样 一年的累计折旧=（105-5）/（10-0.5） =10.53万元/年 数值变一下 分录的话 正常处理 就可以了
2019-12-15 09:46:46
18年当期的累计折旧
2019-04-11 11:10:56
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