老师，你好，我们公司有两个营业执照，两个营业执照也有两个公账，我在这个公账转了几万元到另一个公司的公账，应该怎么做分录？

燕子 追问

2020-03-26 11:55

这个款不收回来的了

燕子 追问

2020-03-26 11:57

同一个法人股东的公司，只是两个营业执照

立红老师 解答

2020-03-26 12:19

你好，不收回来了，是以前的欠款归还是？

燕子 追问

2020-03-26 14:49

不是的，两个公司是同一个法人股东，只是把这笔款转到另一个公司的公账，另一个公司也是我们的

立红老师 解答

2020-03-26 14:56

你好，因是两个不同的公司，所以这种往来款一种是挂往来账上，一种是做投资，还有就是捐赠。这个与两个公司是同一个法人股东是没有关系的，是两个公司的账务

燕子 追问

2020-03-26 16:16

那我分录应该挂什么科目比较合适？

立红老师 解答

2020-03-26 16:23

你好，可以先挂其他应收款，向上面那样做分录。

燕子 追问

2020-03-26 16:24

好的，谢谢

立红老师 解答

2020-03-26 16:26

不客气的，祝您学习愉快