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朴老师

职称： 会计师

2020-03-26 15:34

1、输入后还未审核或审核未通过的凭证，对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行取消或者修改并保存。  

2、已通过审核但未记账的凭证对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证，不能直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在“总账系统”、“凭证”、“审核凭证”功能窗口中。

进行“取消审核”也称为“反审核”操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统，在“填制凭证”功能中，调出该张错误凭证进行取消或修改。  

3、已记账但未结账的凭证对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。

4、已结账的凭证对于这种情况，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，在“结账”向导一的选择月份窗口中，首先单击要取消结账的月份，然后按”Ctrl+Shift+F6”键。

系统弹出“确认口令”窗口，让拥有结转权限的用户，在该窗口中输入口令，然后单击“确认”按钮，系统将快速地取消结账操作，使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。

smile 追问

2020-03-26 16:00

老师，请问2019的的期末余额已经结转到2020年的期初了，现在反结帐修改2019年的凭证，期末余额肯定有变化，这样2020的期初可以重新结转一次吗

朴老师 解答

2020-03-26 16:06

不能，这个期初数是改不了的

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相关问题讨论
1、输入后还未审核或审核未通过的凭证，对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行取消或者修改并保存。 　 2、已通过审核但未记账的凭证对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证，不能直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在“总账系统”、“凭证”、“审核凭证”功能窗口中。 进行“取消审核”也称为“反审核”操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统，在“填制凭证”功能中，调出该张错误凭证进行取消或修改。 　 3、已记账但未结账的凭证对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。 4、已结账的凭证对于这种情况，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，在“结账”向导一的选择月份窗口中，首先单击要取消结账的月份，然后按”Ctrl%2BShift%2BF6”键。 系统弹出“确认口令”窗口，让拥有结转权限的用户，在该窗口中输入口令，然后单击“确认”按钮，系统将快速地取消结账操作，使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。
2020-03-26 15:34:29
http://wk.baidu.com/view/3ffe7428b4daa58da0114ae1.html参考
2016-10-06 11:28:08
您好 以审核人的账户进入系统 总账 审核凭证里点击取消审核
2019-08-31 15:43:04
进用友软件凭证审核菜单就可以
2019-01-18 09:17:23
你好，.先以审核人的账户进入系统;2.在进入总账-审核凭证里点击"取消审核"就OK.
2018-02-08 13:32:44
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