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于2020-03-26 15:30 发布 5892次浏览
朴老师
职称: 会计师
2020-03-26 15:39
计入预收账款,消费之后做收入冲销
@ 追问
2020-03-26 15:48
总部和分店是单独做账的,总部收到会员充值的钱时总部做账,分店没有做账,分店只在消费时做账了,但是消费的时候我不知道该用哪个科目了,老师看一下我发的图片
朴老师 解答
2020-03-26 15:56
是分开独立核算的吗
2020-03-26 16:00
对的
2020-03-26 16:06
之前收的时候分店也是做预收账款的,然后消费的时候借预收贷主营业务收入贷销项
2020-03-26 16:07
那总部收到款项的时候怎么做账,
2020-03-26 16:11
也做预收,是预收的分店的
2020-03-26 16:13
关键就是我们的会员充值的时候没办法分清是哪个店充的,但是消费的时候可以分清,如果总部做预收设置各分店的会员充值,没办法区分
2020-03-26 16:19
这个预收款开始就都在总店了吗
2020-03-26 16:22
嗯,因为不好分是在哪个店充值的,而且钱也是直接进了总部的账户
2020-03-26 16:28
那这个没事,分店做借应收账款贷主营业务收入贷销项总店给分店打款
2020-03-26 16:39
老师说的这个是充值的时候做账还是消费的时候做账
2020-03-26 16:41
消费的时候分店做账
2020-03-26 16:42
能否说的详细一下充值和消费的时候分店和总部分别应该怎么做账,我们这个设的分店和总店的往来账户是:分店设的其他应付款-总部往来,总部设的是其他应收款-基层往来
你上面纸上有了,都可以,就是问号那个你不会我给你 写出来了
充值的时候怎么做账呢分店
2020-03-26 16:45
分店不做,客户来消费的时候做
2020-03-26 16:46
总部在客户充值的时候做一个借银存贷预收吗
2020-03-26 16:48
你做的那个借应收后面二级科目是啥
2020-03-26 16:52
总店,二级科目是总店
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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