19年期初数错了，要重新建一个帐套，能引用之前的科目吗？

琴 追问

2020-03-26 22:24

预付帐款的数错了，还有其他应付款的数也错了，我在18年年结后又在18年更正了凭证，18年年底数现在和19年期初数对不上了

文老师 解答

2020-03-27 12:18

您好，那您2019年年结了吗

琴 追问

2020-03-27 12:33

年结了

文老师 解答

2020-03-27 12:34

那就是您现在在19年的期末余额转到2020年以后把那笔调整的分录做一下，要不然您这余额一直不对的

琴 追问

2020-03-27 12:35

好的，谢谢！

琴 追问

2020-03-27 12:38

19年年结了，不能回去调整18年分录吗？

文老师 解答

2020-03-27 12:40

是的，年结了不可以的，您要回去改的话，需要把1-12月份的都反结账