老师，销售费用明细账的本年累计金额与利润表的本年累计金额对不上，是什么原因？

 追问

2020-03-26 22:47

有，原来折旧是这样做的，借：销售费用—折旧费1.6，贷：累计折旧1.6，后来审计要求做研发费用，就做了借：管理费用—研发费用0.3，贷：销售费用—折旧费0.3，连续做了9期，就发现明细账上的本年累计金额与利润表本年累计金额不等，且相差的金额就是做研发费用的金额和最后一期折旧的金额

邹老师 解答

2020-03-26 22:49

你好，可能是你软件无法识别销售费用贷方发生额导致的
你可以把冲销销售费用的分录，计入销售费用借方核算，看是否就没有差额了

 追问

2020-03-26 22:52

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2020-03-26 23:01

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
晚安