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老师，我今天发现我去年的应交税金还挂在贷方，我查了下帐是做账事没有记进项税金，直接入了原材料，但已抵扣，我现在借应交税金进项，贷原材料。还是贷以前年度损益调整。
迷糊中
于2020-03-27 08:13 发布 739次浏览
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文静老师
职称： 高级会计师,中级会计师,会计学讲师
2020-03-27 08:24
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老师，我今天发现我去年的应交税金还挂在贷方，我查了下帐是做账事没有记进项税金，直接入了原材料，但已抵扣，我现在借应交税金进项，贷原材料。还是贷以前年度损益调整。
答： 首先需要确认的就是是不是没入账的进项已经于当月抵扣，如购进材料未消耗，则借：应交税费——应交增值税（进项税额)，借：原材料 （红字） 如果已经转入库存或者销售成本科目，你再相应地调整结转库存或销售成本的分录。如果涉及到销售成本，执行企业会计准则用以前年度损益调整。执行小企业会计准则则调整到当期即可
去年有比进项税没有计提，造成应交税金贷方有余额，要不要补计提？然后做以前年度损益调整？
答： 进项税额没有计提？？增值税不需要计提啊，你之前做啥？
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
你好，老师，报表因为以前年度损益调整勾稽关系不平，这样是允许的吗？
答： 您好，这个是允许的
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