老师，之前代理记账公司做的账为了调平报表的数据，在其他应收款上虚增了数据（两百万）一直挂在账上无法处理。现在我做账这个要怎么办啊？

若相惜 追问

2020-03-27 11:43

是没有的

若相惜 追问

2020-03-27 11:45

还有两笔之前就收了款的业务，现在才开发票。查之前的账都查不到收款时怎么处理的。现在开发票又要怎么做账呢？

maize老师 解答

2020-03-27 11:50

没有做就补上，是之前有收款没有做少做补上，

若相惜 追问

2020-03-27 11:53

补在哪个科目啊？款以前就收了现在开了销项发票需要确定收入了

maize老师 解答

2020-03-27 12:00

查之前的账都查不到收款时怎么处理的  你这个不是收款吗，这个之前那个账上没有做，还是本来就没有收款，以前收那就找之前那个回单，做借银行 贷应收账款，开发票做借应收 贷主营业务收入 应交税费