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玲老师

职称： 会计师

2020-03-27 11:59

金额小直接把费用补记在当期就可以

害怕的夏天 追问

2020-03-27 11:59

金额比较大  2w+

玲老师 解答

2020-03-27 12:13

那就把以前损益科目换成以前年度损益调整这个科目来代替，补记分录就可以了

害怕的夏天 追问

2020-03-27 12:14

请问具体是怎么操作呢 假设水电费为20000元

玲老师 解答

2020-03-27 12:28

如果你当期没有进成本，费用补记成本费用，借以前年度损益调整贷预付账款借应交税费贷，以年度损益调整，借未分配利润贷，以前年度损益调整

害怕的夏天 追问

2020-03-27 14:11

可以反结账返回计入费用吗

玲老师 解答

2020-03-27 14:16

你如果可以反结账，那可以的

害怕的夏天 追问

2020-03-27 14:18

反结账的话是直接借管理费用贷银行存款吗

玲老师 解答

2020-03-27 14:23

是的，你的理解是正确的

害怕的夏天 追问

2020-03-27 14:24

因为之前公司报销不规范 到年底的时候还有很多票要不回来了  没有票的支出应该如何处理呢

玲老师 解答

2020-03-27 14:42

你好 没发票正常做账是可以的 ， 不过没有发票不能所得税前扣除 ，年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ！

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您好，是什么一个情况呢？钱扣了吗？
2020-02-26 17:06:18
你好，是你们收到水电费吗？电力局和水务公司发票都开给你们？你们再开出去？
2020-07-13 10:49:32
您好！收到钱的时候借银行存款 贷其他应付款-水电费。支付的时候借其他应付款-水电费 贷银行存款。
2017-06-10 12:25:07
你好  是员工个人承担的话 是借：应付职工薪酬-工资薪金 贷：其他应付款-代扣水电费 库存现金（扣完实际发的部分）等 支付水电费时候 借：其他应付款-代扣水电费 贷：银行存款等
2021-09-04 17:27:48
你好，你收取的电费比电力公司的单价要高是吗
2017-10-23 16:47:53
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