送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-27 15:18

你好   你去看看 红字信息表的数据是否与原蓝字发票信息一致    导入不了 提示什么

363366017 追问

2020-03-27 15:20

数据没有问题,是不是对方没有上传

363366017 追问

2020-03-27 15:21

没有任何提示

meizi老师 解答

2020-03-27 15:21

你好   你问下对方那边是不是出来了红字信息表编码了 出来了才可以开

363366017 追问

2020-03-27 15:22

有红字编码了

meizi老师 解答

2020-03-27 15:22

你好 有的话就可以导入的     你再次导入试试

363366017 追问

2020-03-27 15:24

我在打开开票,然后点红字,有直接开具、导入红字信息表、导入网络下载…直接开是不行的,点击导入红字信息表什么都没有呢

meizi老师 解答

2020-03-27 15:26

你好  这个信息表是不是购买方导出来给你们的 ;首先要由对方把红字发票信息表上传完成,并【审核通过】后,点击【导出】,把导出文件复制给开具方。

363366017 追问

2020-03-27 15:35

是不是对方开具了红字信息表以后,我这边还要把红字信息填一下

meizi老师 解答

2020-03-27 15:40

你好 不是 对方导红字信息表文件给你们 到时给你们  你们导入信息 去开红字发票

363366017 追问

2020-03-27 15:42

老师,在哪里可以输入编码查找呢

meizi老师 解答

2020-03-27 15:46

你好https://jingyan.baidu.com/article/d5c4b52b90ecafda570dc56a.html  你进去看看这个 。你选择有一个导入开具 还有一个手动开具 你试试

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相关问题讨论
您好 红字发票不需要认证
2019-09-21 10:20:34
你好 你去看看 红字信息表的数据是否与原蓝字发票信息一致 导入不了 提示什么
2020-03-27 15:18:07
1.账务处理: 当供应商退回制版费并开具红字发票时,企业应将制版费从采购成本中冲减,同时将红字发票对应的进项税额转出。具体操作如下: 借:银行存款 130000 贷:原材料 - 制版费 130000 应交税费 - 应交增值税(进项税额转出) 130000 × 适用税率 同时,由于原料已经按照入库价格(含制版费)生产并卖出,因此还应将已转出的制版费从销售成本中冲减。具体操作如下: 借:主营业务成本 - 制版费 130000 贷:原材料 - 制版费 130000 1.发票认证抵扣的注意点: 当收到红字发票时,应及时将其与对应的蓝字发票进行比对,确保信息准确无误。同时,应注意以下几点: a. 红字发票的“发票联”和“抵扣联”均需加盖“作废”章。 b. 红字发票的“发票联”需加盖财务专用章或公章。 c. 红字发票的“抵扣联”需加盖税务机关专用章。 d. 红字发票的“发票联”和“抵扣联”均需妥善保管,不得遗失或损坏。 e. 红字发票的“抵扣联”需在规定时间内进行认证抵扣,逾期将无法抵扣。
2023-12-18 11:05:51
1、不需要退回 2、需要给对方。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-19 15:47:25
是的 需要把原蓝字发票退回给开票方
2019-09-06 16:39:15
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