送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-27 16:02

你好,如果是不发工资的股东报销,需要按分红来处理的。,

专注的龙猫 追问

2020-03-27 16:07

比如加油费,借管理费贷现金,这个要怎么调整呢?之前的会计都是给股东按照正常来报销的

立红老师 解答

2020-03-27 16:13

你好,
正确分录
借:应付股利——某股东
贷:库存现金
贷:应交税费——应交个税

调整分录
借:应付股利——某股东  正数
借:管理费用  负数

专注的龙猫 追问

2020-03-27 16:19

如果换成法人报销可以吗?

立红老师 解答

2020-03-27 16:27

你好,公司负担的法人代表的费用,是可以正常扣除的

专注的龙猫 追问

2020-03-27 16:42

车是股东的,但是用来作为我们公司的用车,需要签什么协议吗?

立红老师 解答

2020-03-27 16:43

你好,需要签定租车协议

专注的龙猫 追问

2020-03-27 16:52

如果是法人的车加油费是不能进费用的吧?

立红老师 解答

2020-03-27 16:55

你好,如果是个人名字,是不加进费用的

专注的龙猫 追问

2020-03-27 17:00

老师,还有个问题,如果股东去税局大厅缴纳的税款,挂在其他应付款上,那其他应收也有股东的借款,可以两个账户对冲吗

立红老师 解答

2020-03-27 17:15

你好,同一个股东可以对冲

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