老师好 新接手的帐 国税申报表中 2018年初固定资产390851.02 到2018年末数据0 无固定资产金额 而实际帐上有346191.02 帐是财务公司代理的 请问如何调整
HJ
于2020-03-27 16:46 发布 781次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-27 16:49
先得知道原因,是填错了,还是做账错误?
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先得知道原因,是填错了,还是做账错误?
2020-03-27 16:49:31
你好,以财务报表收入为准申报纳税申报表。
2020-01-03 14:51:50
一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税的,可按以下方法填写《增值税纳税申报表》。
增值税纳税申报表主表第5栏“按简易征收办法征税货物的销售额”栏数据应填写纳税人本期按简易征收办法征收增值税货物的销售额。因此,将纳税人本期发生的销售使用过的固定资产应征增值税的销售额填写在此栏内。
第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”填写纳税人本期按简易征收办法征收增值税货物的销售额乘以4%税率得出的应纳税额。
第23栏“应纳税额减征额”填写纳税人本期按照税法规定减征的应纳增值税额
2016-12-11 15:57:03
您好,不一定要填写的,可报可不报。
2017-04-18 23:37:12
申报吧
2017-09-13 10:08:35
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