结转费用时 借方出现主营业务收入 是什么原因呢

一一 追问

2020-03-27 17:21

但为什么 销售费用年末还是有余额呢

一一 追问

2020-03-27 17:26

且余额是主营业务收入在贷方 费用就变为借方了[捂脸]
且错误原因 大概是我再输入期初余额是 入错  但现在要怎样改正呢[流泪]

陈诗晗老师 解答

2020-03-27 17:27

不会的，销售费用所有余额要转本年利润的。
你应该是在之前 出现 了销售费用贷方发生额，系统没有结转。

一一 追问

2020-03-27 17:48

那我要怎样操作呢

陈诗晗老师 解答

2020-03-27 17:49

你把销售费用贷方这分录更改一下，更改为销售费用  借方负数

一一 追问

2020-03-27 18:54

贷方科目是主营业务收入吗？结转损益时就是这样了

陈诗晗老师 解答

2020-03-27 18:55

你财务参数，设置的时候，科目 设置错了。你应该是将结转科目 设为主营业务收入了