我们是一家汽车金融按揭中介公司，假设我们帮客户做按揭贷款50000，然后通过后一级代理把这次按揭款打进我们公司，我们扣500的服务费，把49500打给车行，然后一级代理收到资料后将佣金500返给我们，我们又将500佣金返给车行，另外还要支付80的抵押费，请问怎么做账？

李老师.

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-29 08:49

借银行存款50000
贷其他应付款50000
借其他应付款50000
贷银行存款49500
主营业务收入485.44
应交税费应交增值税销项税14.56
借银行存款500
贷主营业务收入485.44
应交税费应交增值税销项税14.56
借主营业务成本485.44
应交税费应交增值税进项税14.56
贷银行存款500

李老师. 解答

2020-03-29 08:49

借主营业务成本80
贷银行存款80

羞涩的河马追问

2020-03-29 11:11

我们是小规模纳税人哦

李老师. 解答

2020-03-29 11:32

对呀，所以没有进项税

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