老师，2019年11月期初建账没有固定资产数据，现在2020年清楚了，想补上，怎么做账？

冉老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-03-29 11:05

你好，那当时形成固定资产的怎么做的分录，这笔钱有没有出去

明天晴天追问

2020-03-29 11:09

2019年之前已经购了固定资产，当时没做帐

冉老师解答

2020-03-29 11:11

已经购了，银行存款做到什么科目了，不然银行会对不上

明天晴天追问

2020-03-29 11:18

老师，之前的很乱，重新建账了，就现在来说，这个数据怎么补上去？

冉老师解答

2020-03-29 11:21

你好，这个要看之前入的什么科目，冲回，
比如之前本来放固定资产，但是挂的往来，现在调整
借：固定资产
贷：其他应收款

明天晴天追问

2020-03-29 11:38

哦哦

冉老师解答

2020-03-29 15:00

嗯嗯，祝您工作顺利

精选问题

老师，我们有笔个人借款，当时是直接打到法人个人卡，问

你好，这个公司可以不用做，因为对于公司来说，他都是从法人这里拿到的钱。你都是挂的法人的章，所以公司就是欠法人100万。答
老师，业务招待费超额的挺多的，100多万，然后实际只有问

你好，是的，是必须要调增答
您好老师，我们公司融资租赁了一台设备，小企业会计问

早上好，老师。有个问题，就是最终是付863638元，上面这的分录，最终长期应付款是750000%2b204304.08=954304.08.在那步计算租赁负债的时候15158.22*36=545695.92是跟75万比吗？答
老师我们之前的账是代帐公司做的他用的财务软问

你好，这个没关系的答
老师好!关联公司相互开票会引起什么税务风险？问

你好，主要是税务局会让你们出关联交易的报告，要确认是不是按公允价值来的。答

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