送心意

文老师

职称中级职称

2020-03-29 16:12

您好,是的,是暂估的去年的票

想人陪的墨镜 追问

2020-03-29 16:14

我们暂估的都是没有填写单位的,可以直接用第二年五月之前到的发票冲回吗

文老师 解答

2020-03-29 16:17

您好,那您之前是暂估的什么呢

想人陪的墨镜 追问

2020-03-29 16:19

借原材料,贷应付账款-暂估

想人陪的墨镜 追问

2020-03-29 16:20

然后如果第二个月有原材料发票到账,就直接冲回到账的发票金额

文老师 解答

2020-03-29 16:21

没有具体原材料的名称是吗

文老师 解答

2020-03-29 16:22

那这样的话影响不大

想人陪的墨镜 追问

2020-03-29 16:23

纳税调整明细表合计栏上面一行其他主要是填什么项目阿

文老师 解答

2020-03-29 16:26

就是上面所列示的没有尼需要的时候可以填其他里面

想人陪的墨镜 追问

2020-03-29 16:26

填19年汇算清缴,调增的未到票暂估原材料金额确定不包括20年1-5月的吧

想人陪的墨镜 追问

2020-03-29 16:28

因为我现在手上这个公司18年所得税汇算清缴其他里面调增了66万,但是除了原材料之外,我没有看到什么与税法不一致的,金额还有这么大的部分

文老师 解答

2020-03-29 16:55

那这66万具体是调的什么

想人陪的墨镜 追问

2020-03-29 16:56

不清楚,是之前的会计做的

想人陪的墨镜 追问

2020-03-29 16:57

填19年汇算清缴,调增的未到票暂估原材料金额确定只是19年1-12月暂估未到票的吧

文老师 解答

2020-03-29 17:04

是的,是19年暂估的原材料入账未收到发票的

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