老师发票金额大于对账金额，多余的发票该怎么处理啊

天使爱美丽 追问

2020-03-30 10:34

不是费用报销，是和供应商对账后，对方多开了发票

玲老师 解答

2020-03-30 10:36

多开的发票，如果开错了，可以退票，重开如果以后还有业务往来，可以挂往来科目，

天使爱美丽 追问

2020-03-30 10:44

但是没有发生成本如何挂往来，如果挂了往来，之后下一次对账后会不会重复挂账啊，现目前我们实际应付为0，如果按你说的处理，我们有余额且成本多出的部分就是该供应商应付多出的余额

玲老师 解答

2020-03-30 10:52

按发票入账这样操作  差额挂应付账款  要是货没收到记在途物资

天使爱美丽 追问

2020-03-30 10:53

发没有发货，也没有下订单

玲老师 解答

2020-03-30 11:00

啥也没有发票开错了 退票重开正确金额的发票

天使爱美丽 追问

2020-03-30 11:15

一月份的票已认证，不退票应该怎么处理，有没有简单的办法

玲老师 解答

2020-03-30 11:34

退票是最简易的操作方法  发没有发货，也没有下订单 等于没有发生  所以不好做其他操作