汇算清缴是找人做的，让我确定一下，老师帮我看看这是一共要调增多少钱？银行的手续费无发票是什么意思？

莹莹 追问

2020-03-30 11:35

没有发票，只是银行回单。这个是汇算清缴您帮忙看看

宋生老师 解答

2020-03-30 11:39

您好！光看这个确定不了，他们没有给你们做出表格来吗？税审应该有给报告给你们啊。

莹莹 追问

2020-03-30 11:40

他们的意思是确定了再出报告，然后就发的这个过来

宋生老师 解答

2020-03-30 11:42

你好！光看这个老师也是确定不了要调多少的。

莹莹 追问

2020-03-30 11:46

银行手续费只有银行回单，这个用调增吗？还有罚款我做的营业外支出，这个用调增吗？那他发给我这个是什么意思？

宋生老师 解答

2020-03-30 11:48

您好！要的。没有发票要调增。说实话，老师也是看不明白，才确定不了。
依据：《中华人民共和国企业所得税法》第十条 在计算应纳税所得额时，下列支出不得扣除：（四）罚金、罚款和被没收财务的损失。

  因此，环保局对公司的处罚罚款不能在企业所得税前扣除。

莹莹 追问

2020-03-30 11:50

光取得银行的回单不可以吗？现在还能让银行补开发票吗？

宋生老师 解答

2020-03-30 11:51

你好！不行，要有发票，可以补开。

莹莹 追问

2020-03-30 11:53

我们是小微企业，调增以后盈利10万缴纳多少企业所得税？

宋生老师 解答

2020-03-30 11:54

您好！实际缴纳5%的企业所得税。也就是5000了

莹莹 追问

2020-03-30 12:10

银行回单可以补，那我把发票开回来，他们做的2019汇算清缴还是得调增是吗？

宋生老师 解答

2020-03-30 14:24

您好！不用了。如果补了发票，可以计入到19年

莹莹 追问

2020-03-30 15:58

发票日期是2020年的不影响是吗

宋生老师 解答

2020-03-30 15:59

你好！不影响的了。补开发票补不到之前的。

莹莹 追问

2020-03-30 16:24

发票补开回来，放到2019年的帐里吗？

宋生老师 解答

2020-03-30 16:25

你好！是的。因为本身就属于19年的费用