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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-03-30 11:43

你好
2月份缴纳1月份的增值税银行回单
借；应交税费-未交增值税 ， 贷；银行存款
应当在1月份做结转未交增值税分录才是的

樱海盛绽 追问

2020-03-30 11:44

老师，那一月份的结转是说的计提吗？具体分录麻烦老师说一下。谢谢

邹老师 解答

2020-03-30 11:45

你好，1月份的结转分录是
借；应交税费-应交增值税（销项税额），贷；应交税费-应交增值税（进项税额），应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税），  贷；应交税费-未交增值税

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你好 2月份缴纳1月份的增值税银行回单 借；应交税费-未交增值税 ， 贷；银行存款 应当在1月份做结转未交增值税分录才是的
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你好，借：应交税费-应交增值税-未交增值税 贷：银行存款
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