送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-30 15:33

实际是成本可以记在成本科目的,借主营业务成本贷银行存款   按实际 业务做就可以

兲〃 追问

2020-03-30 16:21

那摘要如何写啊

玲老师 解答

2020-03-30 16:30

你好,支付 XX服务费就可以了

兲〃 追问

2020-03-30 16:36

那对方开过来的是咨询费的发票,那我就是写支付咨询服务费吗

玲老师 解答

2020-03-30 16:53

是的,这样写摘要就可以了

兲〃 追问

2020-03-30 16:56

好的,谢谢老师

玲老师 解答

2020-03-30 17:04

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

兲〃 追问

2020-03-31 13:08

没有实际支付,是暂估成本诶

玲老师 解答

2020-03-31 13:48

没有实际支付可以暂估入账

兲〃 追问

2020-03-31 13:55

是借主营业务成本,贷应付账款吗,那它们二级科目写什么比较合适啊

玲老师 解答

2020-03-31 14:00

应付账款的明细科目是客户的名称

兲〃 追问

2020-03-31 14:01

那可以不要二级科目吗

兲〃 追问

2020-03-31 14:02

我们也没有取得发票

玲老师 解答

2020-03-31 14:13

没有明细不知道欠谁的钱

兲〃 追问

2020-03-31 14:54

哦哦,好的,没有发票可以这样做的吧

玲老师 解答

2020-03-31 15:10

可以这样做,没有发票就是不能税前扣除

兲〃 追问

2020-03-31 15:20

这个后期会有发票过来的,没多大问题

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